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2019年10月份公共财政预算执行情况分析

发布时间:2019-11-10 09:56     点击数:     字体:       默认
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一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

10月份当月,公共财政总收入完成46438万元,占年初预算344750万元的13.5%,同比增收12570万元,增长37.1%;其中区级公共财政预算收入完成23353万元,占年初预算195000万元的12.0                                                 %,同比增收5497万元,增长30.8%;上划中央收入完成23085万元,占年初预算149750万元的15.4%,比上年同期增收7073万元,增长44.2%。当月公共财政预算支出完成15420万元,比上年减支2588万元,下降14.4%。

1-10月份,公共财政总收入及区级公共预算收入增幅连续10个月居全省83个县市区首位。公共财政总收入完成351499万元,占年初预算344750万元的102.0%,超序时进度18.7个百分点,超额完成64207万元,比上年同期增收85478万元,增长32.1%,增幅高出全省平均29.6个百分点;其中:区级公共财政预算收入完成189237万元,占年初预算195000万元的97.0%,超序时进度13.7个百分点,超额完成26737万元,比上年同期增收38168万元,增长25.3%,增幅高出全省平均23.5个百分点;上划中央收入完成162262万元,占年初预算149750万元的108.4%,超序时进度25.1个百分点,比上年同期增收47310万元,增长41.2%。

 
   

 

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比

 
   
1-10月份,全区公共财政预算支出完成279392万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及中期调整)63.1%,同比增支12791万元,增长4.8%(扣除上年城乡居民医保县级配套资金同口径增支17156万元,增长6.5%),其中:本级资金支出完197109万元,占年初预算及中期调整的67.0%,同比减支239万元,下降0.1%;省市专项支出完成82283万元,同比增支13030万元增长18.8%

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-10月份政府性基金收入完成156893万元,占年初预算165547万元的94.8%,超序时进度11.5个百分点,超额完成18937万元,比上年同期增收79128万元,增长101.8%,主要是:国有土地使用权出让收入156479万元(土地出让价款收入152162万元、补缴的土地价款120万元、划拨土地收入509万元、其他土地出让收入3688万元),占本月政府性基金收入99.7%;城市基础设施配套费收入428万元,其他政府性基金收入-14万元(主要是以前年度新型墙体材料专项基金收入退库)等。    

政府性基金支出完成205452万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及中期调整)82.3%,比上年同期增支72219元,增长54.2%,主要是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出157382万元,占政府性基金支出76.6%;新增债券支出42400万元(土地储备专项债券支出27400万元,棚户区改造专项债券支出10000万元,民生保障项目专项债券支出5000万元)等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:财政收入稳步增长,收入质量继续向好向优,两项税性收入增幅均居全省83个县市区首位。总收入中税性收入完成330715万元,增收86254万元,增长35.3%,高出全省平均水平34.0个百分点,占总收入比重94.1%,高出全省平均水平9.7个百分点,较上年同期提升2.2个百分点;区级收入中税性收入完成168453万元,增收38944万元,增长30.1%,高出全省平均水平30.9个百分点,占区级收入比重89.0%,高出全省平均水平15.7个百分点,较上年同期提升3.3个百分点。体现在:

一是区级收入中除减税降费影响个人所得税收入略有下降外,主体税种增收39.2%。其中:增值税收入完成65531万元, 比上年同期增收16174万元,增长32.8%(改征增值税完成23442万元,比上年同期增收3163万元,增长15.6%);企业所得收入完成57331万元,比上年同期增收24421万元,增长74.2%;个人所得税收入完成7099万元,比上年同期减收3141万元,下降30.7%。

二是城市维护建设税大幅增长,土地增值税、契税收入明显下降,其他小税种收入总体增收22.2%。城市维护建设税完成11933万元,比上年同期增收4297万元,增长56.3%土地增值税完成8582万元,比上年同期减收811万元,下降8.6%;契税完成6080万元,比上年同期减收3029万元,下降33.3%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税等合计完成11659万元,比上年同期增收2177万元,增长23.0%。

三是非税收入完成20784万元,比上年同期减收776万元,下降3.6%。其中:专项收入完成4184万元,比上年同期减收2632万元,下降38.6%;行政事业性收费完成1104万元,比上年同期减收469万元,下降29.8%;罚没收入完成1196万元,比上年同期减收102万元,下降7.9%;国有资产有偿使用收入完成13924万元,比上年同期增收2388万元增长20.7%;其他收入完成376万元,比上年同期增收39万元增长11.6%

3: 近二年公共财政收入同期对比分析表

2)财政支出上看民生及重点支出保障有力。全区财政支出279392万元,比上年同期增支12791万元,增长4.8%(扣除上年城乡居民医保县级配套资金同口径增支17156万元,增长6.5%)。贯彻落实积极财政政策,加大重点项目和民生补短板等建设投入,加快债券资金拨付进度,八项支出共完成178763万元,比上年增支10344万元,增长6.1%(同口径增支15741万元,增长9.7%),占财政支出的比重64.0%。民生支出共完成234355万元,比上年增支36258万元,增长18.3%(同口径增支41340万元,增长21.4%),占财政支出的比重83.9%。

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表

  

1:近二年财政总收入增幅对比

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