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2018年度江苏体彩经济和信息化局部门决算

发布时间:2019-10-30 14:54     点击数:     字体:       默认
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宁区工信[2019]105号

 

宁德市江苏体彩工业和信息化局关于

公开2018年度部门算及“三公”

经费决的通知

 

按照《宁德市江苏体彩财政局关于批复江苏体彩经济和信息化局2018年度部门决算的通知》(宁区财企[2019]57号及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2018年部门决算及“三公”经费决算情况进行公开。

 

                     宁德市江苏体彩工业和信息化局

2019年10月28日

宁德市江苏体彩工业和信息化局办公 20191028日印发

 

 

2018年度

 

江苏体彩经济和信息化局部门决算

  

 

 

 

 

  

第一部分 部门概况 5

一、部门主要职责 5

二、部门决算单位基本情况 6

三、部门主要工作总结 6

第二部分 2018年度部门决算表 9

1. 收入支出决算总表 9

2. 收入决算表 10

3. 支出决算表 11

4. 财政拨款收入支出决算总表 12

5、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

9、部门决算相关信息统计表 17

10、政府采购情况表 17

第三部分 2018年度部门决算情况说明 18

一、收入支出决算总体情况说明 18

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 18

三、政府性基金支出决算情况说明 20

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 21

六、 预算绩效情况说明 22

七、其他重要事项说明 22

第四部分 名词解释 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

江苏体彩经信局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市经济和信息化发展战略、法律法规和政策;拟订并组织实施全区新型工业化、信息化的规划、计划、及政策措施,推进现代产业体系建设,指导、监督、检查执行情况;参与拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;

(二)负责监测分析全区工业和信息化经济运行态势,并发布相关信息;

(三)负责拟订并组织实施我区产业发展、结构调整升级的政策措施,负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向,按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目,指导推进企业技术改造;

(四)负责相关能源行业管理;

(五)负责全区节能监督管理;

(六)负责原材料工业、装备工业、电子信息工业、软件和信息服务业以及民爆器材等行业管理工作;

(七)负责指导和服务企业改革和发展,牵头拟订促进中小企业发展的政策措施,负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系,引导和支持企业提升经营管理水平,负责指导和服务全区乡镇企业的有关工作,依法指导企业法律顾问工作;

(八)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展;负责拟订并组织实施促进企业技术创新的政策措施;指导引进重大技术装备的消化创新;承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作;指导和推动产学研联合,组织实施重大产业示范工程;

(九)负责协调、指导生产性服务业发展,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展;

(十)负责指导全区信息产业发展;

(十一)组织开展区域性横向经济技术协作活动;

(十二)负责协调推进信息消费工作,会同有关部门研究提出相关意见和措施并组织实施;

(十三)负责组织协调有关部门做好支前工作,承担区国防动员委员会支前办公室的日常工作;

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项;

二、部门决算单位基本情况

区经信局包括12个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

经信局

全额拨款

17

12

经济技术开发办

差额拨款

7

5

节能监察中心

全额拨款

4

4

蔬菜科技试验站

自收自支

5

3

三、部门主要工作总结

2018年是实施十三五规划的重要一年,面对经济下行的压力,在区委、区政府的正确领导下,我局紧紧围绕全区经济发展的各项目标任务,以一转三抓比贡献“抓动能转换”为抓手,加强对企业的引导、协调和服务,推进我区工业经济实现持续、平稳、健康的发展。

全区63家规模以上工业企业1-12月累计实现工业总产值425亿元,同比增长29.5%,累计工业增加值同比增长24.4%,增加值增速位居全市第一。

(一)工业经济运行特点。六大产业呈现“四升两降”。1-12月,江苏体彩规上工业总产值总体实现稳定增长,六大产业呈现“四升两降”。一是锂电新能源行业2家企业累计实现工业产值235.92亿(蕉城部分),同比增长31.7%,其工业产值占江苏体彩规上工业总产值的55.5%,拉动全区规上工业增长17.3个百分点,对全区规上工业增长贡献率达58.5%;二是冶金机电行业8家企业累计实现工业产值49.45亿,同比增长268.1%;三是陶瓷建材行业6家企业累计实现工业产值7.66亿,同比增长27.3%;四是电力工业4家企业累计实现工业产值62.79亿,同比增长13.0%;五是食品工业35家企业累计实现工业产值66.64亿,同比下降6.7%;六是其他轻工行业8家企业累计实现工业产值2.62亿,同比下降21.7%。

(二)新增长点项目进展顺利。1-12月列入省市新增工业产值2000万元以上的新增长点项目4个,累计实现工业产值280亿,新增工业产值92亿,对全区规上工业总产值增长贡献率达95.3%。

(三)工业用电量保持稳定增长。1-12月累计工业用电量24.96亿千瓦时,同比增长33.58%,主要是联德、新能源、中铜等企业生产用电增长拉动。

(四)工业投资和技改投资情况。1-12月累计完成工业投资同比增长15.1%,其中,非新建工业投资同比下降58.4%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

1. 收入支出决算总表 

                                                             金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

521.37

一、一般公共服务支出

303.70

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

329.94

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

56.76

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.18

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

64.61

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

21.07

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

357.28

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

851.31

本年支出合计

819.60

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

31.72

      交纳所得税

 

      基本支出结转

17.45

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

13.83

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

14.27

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

14.27

    年末结转和结余

63.43

      经营结余

 

      基本支出结转

50.65

 

 

        其中:财政拨款结转

46.40

 

 

      项目支出结转和结余

12.78

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

12.60

 

 

      经营结余

 

合计

883.03

合计

883.03

 

 

 

 

 

2. 收入决算表 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

851.31

521.37

 

 

 

 

329.94

201

一般公共服务支出

297.20

297.20

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

297.20

297.20

 

 

 

 

 

2011301

  行政运行

262.56

262.56

 

 

 

 

 

2011350

  事业运行

34.64

34.64

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

56.76

56.76

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

35.96

35.96

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

18.37

18.37

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

17.59

17.59

 

 

 

 

 

20806

企业改革补助

20.80

20.80

 

 

 

 

 

2080699

  其他企业改革发展补助

20.80

20.80

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.18

16.18

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.18

16.18

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

7.77

7.77

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

6.27

6.27

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

2.14

2.14

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

102.00

102.00

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

95.00

95.00

 

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

95.00

95.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.07

21.07

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.07

21.07

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.06

19.06

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

2.01

2.01

 

 

 

 

 

229

其他支出

358.10

28.15

 

 

 

 

329.94

22999

其他支出

358.10

28.15

 

 

 

 

329.94

2299901

  其他支出

358.10

28.15

 

 

 

 

329.94

 

3. 支出决算表

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

819.60

451.53

368.07

 

 

 

201

一般公共服务支出

303.70

302.03

1.67

 

 

 

20113

商贸事务

303.70

302.03

1.67

 

 

 

2011301

  行政运行

267.39

267.39

 

 

 

 

2011350

  事业运行

34.64

34.64

 

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

1.67

 

1.67

 

 

 

208

社会保障和就业支出

56.76

35.96

20.80

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

35.96

35.96

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

18.37

18.37

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

17.59

17.59

 

 

 

 

20806

企业改革补助

20.80

 

20.80

 

 

 

2080699

  其他企业改革发展补助

20.80

 

20.80

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.18

16.18

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.18

16.18

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

7.77

7.77

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

6.27

6.27

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

2.14

2.14

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

64.61

44.61

20.00

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

64.61

44.61

20.00

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

64.61

44.61

20.00

 

 

 

221

住房保障支出

21.07

21.07

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.07

21.07

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.06

19.06

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

2.01

2.01

 

 

 

 

229

其他支出

357.28

31.68

325.60

 

 

 

22999

其他支出

357.28

31.68

325.60

 

 

 

2299901

  其他支出

357.28

31.68

325.60

 

 

 

 

4. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

521.37

一、一般公共服务支出

303.70

303.70

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

56.76

56.76

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.18

16.18

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

64.61

64.61

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

21.07

21.07

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

28.15

28.15

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

521.37

本年支出合计

490.48

490.48

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

28.10

年末财政拨款结转和结余

58.99

58.99

 

一、一般公共预算财政拨款

28.10

    基本支出结转

46.40

46.40

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

12.60

12.60

 

 

 

 

 

 

 

总计

549.47

总计

549.47

549.47

 

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

490.48

448.00

42.47

2011301

行政运行

267.39

267.39

 

2011350

事业运行

34.64

34.64

 

2011399

其他商贸事务支出

1.67

 

1.67

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.37

18.37

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

17.59

17.59

 

2080699

其他企业改革发展补助

20.80

 

20.80

2101101

行政单位医疗

7.77

7.77

 

2101102

事业单位医疗

6.27

6.27

 

2101103

公务员医疗补助

2.14

2.14

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

 

 

 

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

64.61

44.61

20.00

2210201

住房公积金

19.06

19.06

 

2210203

购房补贴

2.01

2.01

 

2299901

其他支出

28.15

28.15

 

 

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

金额单位:万元

项    目

合     计

经济分类
科目编码

科目名称

合         计

490.48

301

工资福利支出

338.27

302

商品和服务支出

26.39

303

对个人和家庭的补助

105.45

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

0.36

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

20.00

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

 

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

合     计

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

合         计

448.00

422.93

25.08

301

工资福利支出

317.47

317.47

 

30101

  基本工资

90.33

90.33

 

30102

  津贴补贴

40.52

40.52

 

30103

  奖金

60.96

60.96

 

30106

  伙食补助费

16.18

16.18

 

30107

  绩效工资

26.23

26.23

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

29.44

29.44

 

30109

  职业年金缴费

6.82

6.82

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

14.04

14.04

 

30111

  公务员医疗补助缴费

2.14

2.14

 

30112

  其他社会保障缴费

1.28

1.28

 

30113

  住房公积金

19.06

19.06

 

30114

  医疗费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

10.48

10.48

 

302

商品和服务支出

24.72

 

24.72

30201

  办公费

1.52

 

1.52

30202

  印刷费

1.07

 

1.07

30203

  咨询费

2.00

 

2.00

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

6.67

 

6.67

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

0.94

 

0.94

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

0.10

 

0.10

30217

  公务接待费

0.13

 

0.13

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

2.10

 

2.10

30229

  福利费

0.02

 

0.02

30231

  公务用车运行维护费

0.06

 

0.06

30239

  其他交通费用

8.44

 

8.44

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.65

 

1.65

303

对个人和家庭的补助

105.45

105.45

 

30301

  离休费

18.42

18.42

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

16.36

16.36

 

30305

  生活补助

0.90

0.90

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

69.77

69.77

 

310

资本性支出

0.36

 

0.36

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.36

 

0.36

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

 

 

 

9、部门决算相关信息统计表 

 

 

 

 

金额单位:万元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

25.08

(一)支出合计

2

0.19

(一)行政单位

23

25.08

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

0.06

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    (2)公务用车运行维护费

6

0.06

(一)车辆数合计(辆)

27

 

  3.公务接待费

7

0.13

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

    (1)国内接待费

8

0.13

  2.主要领导干部用车

29

 

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

 

    (2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  6.特种专业技术用车

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

2

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

15

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

10、政府采购情况表 

本单位2018年度没有政府采购支出

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年江苏体彩经信局部门年初结转和结余31.72万元,本年收入851.31万元,本年支出819.60万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余63.43万元。

(一)2018年收入851.31万元,比2017年决算数增加463.07万元,增长119.27%,具体情况如下:

1.财政拨款收入521.37万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入329.94万元。

(二)2017年支出819.60万元,比2017年决算数增加442.89万元,增长117.57%,具体情况如下:

1.基本支出451.53万元。其中,人员支出426.10万元,公用支出25.43万元。

2.项目支出368.07万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出490.48万元,比上年决算数增加118.23万元,增长31.76%,具体情况如下:

(一)行政运行267.39万元,较上年决算数减少4.82万元,降低1.77%。主要原因是本年财政预算原列支本科目的事业人员财政配套经费至事业运行

(二)事业运行支出34.64万元,较上年决算数增加34.64万元,增长100%。主要原因是本年财政预算拨款将原列支行政运行”科目的事业人员财政配套经费调整至本科目。

(三)其他商贸事物支出1.67万元,较上年决算数减少4.06万元,降低70.86%。主要原因是闽东无线电厂动迁工作支出减少。

(四)归口管理的行政单位离退休18.37万元,较上年决算数增加1.94万元,增长11.81%。主要原因是2018年离退休人员过节费和离休人员离休费增加。

(五)其他行政事业单位离退休支出17.59万元,较上年决算数增加1.59万元,增长9.94%。主要原因是补发死亡人员抚恤金。

(六)其他企业改革发展补助支出20.80万元。较上年决算数增加20.80万元,增长100%。主要原因是增加了区经济技术协作公司职工及退休人员补缴社保费用支出。

(七)行政单位医疗7.77万元,较上年决算数减少1.34万元,降低14.71%。主要原因是本年财政预算将原列支本科目的事业人员财政配套经费调整至事业单位医疗”科目

(八)事业单位医疗6.27万元,较上年决算数增加1.49万元,增长31.17%。主要原因是本年财政拨款将原列支行政单位医疗科目的事业人员调整至本科目。

(九)公务员医疗补助2.14万元,较上年决算数增加0.04万元,增长1.9%

(十)其他资源勘探信息等支出64.61万元,较上年决算数增加40.94万元,增长172.96%。主要原因是开展抓动能转换工作,增加此项工作经费的开支。

(十一)住房公积金19.06万元,较上年决算数增加0.22万元,增长1.17%。

(十二)购房补贴支出2.01万元。较上年决算数增加2.01万元,增长100%。主要原因是增加住房工龄补贴支出。

(十三)其他支出28.15万元,较上年决算数增加26.49万元,增长1595.78%。主要原因是财政追加2017年绩效奖拨款。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出448.00万元,其中:

(一)人员经费422.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费25.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款支出0.19万元,同比下降86.33%。具体情况如下:

)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0.06万元。其中:公务用车运行费0.06万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降95.68%,主要是:2018年5月公务用车调拨至区车改办。
   (三)公务接待费0.13万元。主要用于对外经济贸易大学学生调研和招商引资方面的接待活动,累计接待2批次、接待总人数15。与2018年相比, 公务接待费支出增长100%,主要是:接待对外经济贸易大学学生调研和其他县局来我区开展招商引资对接工作

六、预算绩效情况说明(本单位绩效情况另行公开。)

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出25.08万元,比上年决算数增长24.71%,主要是:2018年上汽等重点工业项目落地建设,我局工作业务量增大,导致相应运行经费支出增加。

(二)政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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